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2016年牡丹江市公安局决算公开
时间:2017-08-30 09:58:00    点击率:

牡丹江市公安2016年

部门决算及有关情况说明


第一部分 门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央、国务院、公安部、省公安厅和市委、市政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章,部署、指导、监督、检查全市公安工作。

(二)掌握、分析、研究全市社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提出对策并具体实施。

(三)组织、指导全市公安侦查工作;处置危害社会治安的治安事故和骚乱。

(四)负责全市公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业等工作,依法查处危害社会治安秩序行为。

(五)负责全市中国公民出、入境管理和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

(六)负责指导全市边防检查、边防调查和边防治安管理工作。

(七)指导全市消防工作。

(八)依法指导、监督、管理全市道路交通安全,维护交通秩序以及机动车辆、非机动车辆、驾驶员管理;依法指导、监督城镇公共停车场管理。

(九)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的建设工作。

(十)负责全市公共信息网络的安全监察工作。

(十一)指导、监督和实施全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全市公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所的管理建设工作。

(十二)指导、监督、承办市劳动教养委员会的收容教养审批工作。

(十三)组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

(十四)负责全市公安机关科学技术工作及社会公共安全产品的管理工作;规划和指导其他公安机关科学技术工作。

(十五)负责全市公安机关装备、被装配备和经费警务保障工作。

(十六)指导、检查、监督全市公安机关的执法活动。

(十七)按干部管理权限,协助管理全市公安边防、消防、警卫部队建设工作。

(十八)负责全市公安人员培训、公安教育和公安宣传、队伍建设工作;按规定权限管理干部。

(十九)组织、指导全市公安机关督察工作;按规定权限实施对公安干警的监督、查处和督办公安队伍违纪案件。

(二十)指导和实施全市文化保卫和森林保卫工作。

(二十一)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

牡丹江市公安局下设机构有办公室、政治部、纪检监察审计室、警务保障办公室、机关党委、指挥中心、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、技术侦察支队、出入境管理支队、户政支队、法制支队、校园安全保卫支队、治安管理支队、刑事技术支队、监所管理支队、刑事侦查支队、巡逻警察支队、交通警察支队、禁毒支队、情报信息支队、网络安全保卫支队、警务督察支队、特警支队、人民警察训练支队等25个内设机构及东安分局、西安分局、阳明分局、爱民分局、公交分局5个区分局。牡丹江市公安局市局机关编制1155(本级655、交警310、监管95、巡警70、警校25);事业编制24(铅印室20、犬队4);市公安局分局1105(东安320、西安249、阳明236、爱民250、公交50);镜泊湖公安局44,市区核定总编制为2328

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

牡丹江市公安局2016年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市公安局

8

牡丹江市公安局爱民分局

2

牡丹江市人民警察训练学校

9

牡丹江市公安局阳明分局

3

牡丹江市公安局监所管理支队

10

牡丹江市公安局东安分局

4

牡丹江市公安局巡逻警察支队

11

牡丹江市公安局西安分局

5

牡丹江市公安局交通警察支队

12

牡丹江市公安局公交分局

6

牡丹江市公安局铅印室

13

牡丹江市镜泊湖公安局

7

牡丹江市犬类管理站


牡丹江市公安2016年部门决算编报范围包括:市公安局本级和所属12个二级预算单位。部门决算单位名单如下:


第二部分 2016部门决算表

参见附件1:2016年度部门决算公开表

/uploads/2017/09/131000531392.xls

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

1)、关于收入支出决算总表的说明

牡丹江市公安局2016年本年收入41,588.80万元,其中财政拨款收入41,588.80万元。年初结转和结余8,637.5万元。本年支出44,653.8万元,其中公共安全支出43,641.5万元,教育支出335.8万元,社会保障和就业支出352.2万元,住房保障支出324.4万元。年末结转和结余5,572.5万元,其中项目支出结转和结余5,572.5万元。

2)、关于收入决算表的说明

牡丹江市公安局2016年财政拨款收入41,588.8万元。其中行政运行19,404.4万元、一般行政管理事务1,807.1万元、治安管理1102.2万元、禁毒管理40万元、道路交通管理4824.8万元、反恐怖50万元、拘押收教场所管理4702.6万元、事业运行186万元、其他公安支出8472.6万元、干部教育334.3万元、死亡抚恤340.8万元、提租补贴324.2万元。

(3)、关于支出决算表的说明

牡丹江市公安局2016年财政拨款支出44,653.8万元。其中行政运行19,740.7万元(基本支出19,740.7万元)、一般行政管理事务2,178.6万元(项目支出2,178.6万元)、治安管理1,119.1万元(基本支出981.2万元、项目支出137.9万元)、刑事侦查46.5万元(项目支出46.5万元)、经济犯罪侦查8.7万元(项目支出8.7万元)、禁毒管理67.7万元(项目支出67.7万元)、道路交通管理5,175.3万元(基本支出3,946万元、项目支出1,229.3万元)、反恐怖50万元(项目支出50万元)、拘押收教场所管理1,523.8万元(基本支出1,517.5万元、项目支出6.3万元)、事业运行186万元(基本支出186万元)、其他公安支出13,454万元(项目支出13,454万元)、其他公共安全支出91万元(项目支出91万元)、干部教育335.8万元(基本支出295.3万元、项目支出40.5万元)、死亡抚恤352.2万元(基本支出352.2万元)、提租补贴324.2万元(基本支出324.4万元)。

(4)、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

牡丹江市公安局2016年财政拨款本年收入41,588.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入41,588.8万元。年初结转和结余8,394.5万元。本年支出44,574.5万元,其中公共安全支出43,562.1万元,教育支出335.8万元,社会保障和就业支出352.2万元,住房保障支出324.4万元。年末结转和结余5,408.8万元。

(5)关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

牡丹江市公安局2016年财政拨款支出44,574.5万元。其中行政运行19,661.4万元(基本支出19,661.4万元)、一般行政管理事务2,178.6万元(项目支出2,178.6万元)、治安管理1,119.1万元(基本支出981.2万元、项目支出137.9万元)、刑事侦查46.5万元(项目支出46.5万元)、经济犯罪侦查8.7万元(项目支出8.7万元)、禁毒管理67.7万元(项目支出67.7万元)、道路交通管理5,175.3万元(基本支出3,946万元、项目支出1,229.3万元)、反恐怖50万元(项目支出50万元)、拘押收教场所管理1,523.8万元(基本支出1,517.5万元、项目支出6.3万元)、事业运行186万元(基本支出186万元)、其他公安支出13,454万元(项目支出13,454万元)、其他公共安全支出91万元(项目支出91万元)、干部教育335.8万元(基本支出295.3万元、项目支出40.5万元)、死亡抚恤352.2万元(基本支出352.2万元)、提租补贴324.2万元(基本支出324.4万元)。

(6)、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

牡丹江市公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表中,工资福利支出18,624.2万元,其中:基本工资6,543.7万元;津贴补贴9,728.3万元;奖金1,191万元;社会保障缴费211.4万元;其他工资福利支出949.7万元。 对个人和家庭的补助支出5,791.1万元,其中:离休费支出133.3万元;退休费支出4,093.4万元;抚恤金支出352.2万元;生活补助支出156.8万元;提租补贴支出324.4万元;采暖补贴682.4万元;其他对个人和家庭的补助支出48.6万元。人员经费合计24,415.3万元。商品和服务支出2,848.7万元,其中办公费支出96.7万元;印刷费支出12.4万元;咨询费51万元;手续费支出36.3万元;水费支出47.2万元;电费支出271.4万元;邮电费支出24.9万元;取暖费支出502.1万元;物业管理费8万元;差旅费支出27.6万元;维修(护)费支出81.4万元;租赁费支出20.5万元;培训费支出6万元;专用材料费支出0.8万元;被装购置费支出46万元;专用燃料费支出0.7万元;劳务费支出17.7万元;工会经费支出128.2万元;福利费支出185.9万元;公务用车运行维护费支出28万元;其他交通费用1,253.8万元;其他商品和服务支出2.1万元。 公用经费合计2,848.7万元。

7)、关于政府性基金预算财政拨款收入支出表的说明

牡丹江市公安局2016年度部门决算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表7《政府性基金预算支出表》无数据。

(8)、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 的说明

牡丹江市公安局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中“三公”经费支出2,252.5万元,其中公务用车购置费72万元,公务用车运行维护费2,178.2万元,公务接待费2.3万元。

二、“三公”经费支出说明

2016年决算公务用车购置费80.3万元;同比下降10%;2016年决算公务用车运行维护费1,887.9万元,由于2016年决算部门中多增加4个区分局,同比上涨19%;2015年未发生公务接待费。2016年三公经费决算与2016年预算一致。西安分局公务用车购置了一台72万元特警防暴车辆。市公安局接待56批次,接待人数124人。公务用车保有量737辆。

三、机关运行经费支出说明

2016年牡丹江市公安局机关运行经费支出2,837.3万元,2015年机关运行经费1,198.80万元。2016年比2015年增加1638.5万元,增长136%。主要原因是:此次填报口径增加了四个区分局,人员由原来的1155名变成了2328名。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额6,292.0万元,其中:政府采购货物支出4,062.6万元、政府采购工程支出1,773.1万元、政府采购服务支出456.3万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,牡丹江市公安局共有车辆737辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车712辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备41台(套),单价100万元以上专用设备5台(套)。

六、预算绩效情况

根据财政预算管理要求,2016年度牡丹江市公安局组织对绩效预算、绩效管理、效果进行了评价,未对项目支出进行评价。预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面评价结果为95分,其中关于预算执行中车辆购置运行费用控制率扣5分。由于公安局办案、巡逻等任务中产生出交通费与上年有所增长。在2017年我部门争取节约成本、压缩资金,严格控制交通费增长。

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市公安局2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、教育:反映政府教育事务支出。

四、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、城乡社区管理事务:反映城乡社区管理事务支出。

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、 治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

十、 刑事侦查:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

十一、禁毒管理:反映各级公安展禁毒工作的支出。

十二、道路交通管理:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

十三、拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

十四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

十五、其他公安支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十六、其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十七、干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十八、死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺特、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、城乡社区公共设施:反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

二十、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

二十一、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费。

二十二、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。



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